一、2021年地方财政预算执行情况

  （一）2021年预算收支情况

    1.一般公共预算

  （1）全州地方一般公共预算收入完成160.6亿元，同比增长6.2%，增收9.4亿元。其中：税收收入完成92.9亿元，同比增长9.2%，增收7.8亿元；非税收入完成67.7亿元，同比增长2.4%，增收1.6亿元。全州地方一般公共预算支出完成505.1亿元，同比下降5.1%，减支26.9亿元。若剔除上年一次性补助减支42.1亿元因素，同口径增长3%。

  （2）州本级地方一般公共预算收入完成41.9亿元，同比增长9.1%，增收3.5亿元。地方一般公共预算支出完成95.1亿元，同比下降3.8%，减支3.7亿元。若剔除上年一次性补助减支8亿元因素，同口径增长4.7%。

  （3）蒙自经开区地方一般公共预算收入完成4.4亿元，同比增长7.9%，增收0.3亿元。地方一般公共预算支出完成3.6亿元，同比增长6%，增支0.2亿元。

    2.政府性基金预算

  （1）全州政府性基金预算收入完成83.7亿元，同比增长1.7%，增收1.4亿元。政府性基金预算支出完成175亿元，同比下降9.2%，减支17.7亿元。

  （2）州本级政府性基金预算收入完成10亿元，同比增长32.5%，增收2.5亿元。政府性基金预算支出完成17.4亿元，同比下降33%，减支8.6亿元。

  （3）蒙自经开区政府性基金预算收入完成0.7亿元，同比下降29.1%，减收0.3亿元。政府性基金预算支出完成3.5亿元，同比增长229.5%，增支2.4亿元。

    3.国有资本经营预算

  （1）全州国有资本经营预算收入完成5.5亿元，比上年增收5.3亿元，调入一般公共预算，无国有资本经营预算支出。

  （2）州本级国有资本经营预算收入完成4.6亿元，比年初预算数增长76.9%，增收2亿元，增收原因是州属国有企业利润收入超出预期形成增收，调入一般公共预算，无国有资本经营预算支出。

  （3）蒙自经开区无国有资本经营预算收入和支出。

    4.社会保险基金预算

  （1）全州社会保险基金预算收入完成250.4亿元，同比增长26.8%，增收52.9亿元。社会保险基金预算支出完成242亿元，同比增长27%，增支51.4亿元。

  （2）州本级社会保险基金预算收入完成138.9亿元，同比增长46.3%，增收44亿元。社会保险基金预算支出完成118.3亿元，同比增长41.6%，增支34.8亿元。

    当年收支结余20.6亿元，年末滚存结余65.5亿元。

  （3）蒙自经开区无社会保险基金预算收入和支出。

  （二）2021年主要财政政策落实情况及近四年财政工作情况

    1.坚决落实疫情防控资金保障，筑牢疫情联防联控战线。一是全力保障全州防控经费，加强防控资金监管；二是全力支持推进新冠疫苗接种工作；三是州级统筹资金0.2亿元，支持边境联防所建设，保障强边固防突击队员补助。

    2.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。州级安排巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴补助资金2.4亿元，共下达中央和省州级财政衔接资金23.4亿元。加强对7个脱贫县统筹整合财政涉农资金的指导和督促，7个贫困县2021年实际整合财政涉农资金23.1亿元。

    3.践行绿色生态发展理念，持续支持打好污染防治攻坚战。全州环境保护专项资金共投入11.3亿元，用于支持打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和六个标志性战役。下达全州林草部门资金8.1亿元，扎实抓好森林生态效益补偿及天然林资源保护工程资金的兑现工作。共投入各类自然资源和规划资金6.5亿元，支持国土资源保护。认真落实《异龙湖保护管理条例》，州级安排异龙湖保护治理资金0.3亿元，有力支持异龙湖保护治理。

    4.提升财政服务保障能力，保障各项重点工作有序开展。累计下达重点项目前期经费2.8亿元，其中：州级投入1亿元，切实保障全州重点项目前期工作的顺利开展；下达各级经建领域预算资金55.4亿元，其中交通、水利等建设资金22.5亿元，有力支持了全州“五网”基础设施、保障性安居工程、新型城镇化、工业发展、粮食安全等重大项目和重要基础设施建设；安排“三区”发展资金1.8亿元、招商引资和外经贸发展专项资金0.4亿元。

    5.持续服务保障和改善民生，不断增进民生福祉。2021年全州民生支出完成379.2亿元，占一般公共预算支出比重为75.1%，其中：教育支出完成92.6亿元，文化旅游体育与传媒支出完成5.9亿元，社会保障和就业支出完成73.3亿元、卫生健康支出完成64.2亿元，农林水支出完成75.9亿元，住房保障支出完成17.2亿元。2021年“三保”支出186.3亿元，切实兜牢“三保”底线。

    6.持续深入实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效。选取10个州级部门4.8亿元资金开展部门整体支出绩效评价，选取74个州级一般公共预算项目14.2亿元、机关事业养老保险基金4.8亿元、直达资金50.5亿元开展项目支出绩效评价。选取54家州级一级预算部门进行全过程预算绩效管理指导。

    7.全力统筹好安全与发展，有效防范化解债务风险。积极配合做好省对州2020年债务化解核查工作，根据财政部云南监管局核查认定，州本级债务风险等级顺利退出“红色”预警。共发行三批新增专项债劵项目共计69个，债券资金共计141.9亿元。

    8.持续加强预算管理改革，加快建立现代财政制度。制定了红河州自然资源、科技、教育、公共文化、医疗卫生、国防等多个领域财政事权和支出责任划分改革实施方案。全面推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革工作，截至2021年12月末，全州注册2203户，注册用户达到11.2万人。

    2018年以来，全州财政部门坚持稳中求进工作总基调，加强高质量可持续财政建设，全力服务保障全州经济社会高质量跨越式发展。

    ——持续释放政策红利。2018—2021年为市场主体减免税达171.3亿元，2019年实施更大规模减税降费以来累计新增减税降费66.7亿元。

    ——重点支出保障有力。2018—2020年，全州累计投入财政扶贫资金298.3亿元，全力支持决胜脱贫攻坚收官之战。2021年，投入财政衔接资金、上海帮扶资金27亿元。

  ——生态文明建设持续有效。2018—2021年，全州共投入资金89.4亿元，有力支持打好污染防治攻坚战；全力支持河湖保护治理，共下达中央和省、州水利资金42.6亿元。

  ——人民生活品质稳步提升。2018—2021年，民生支出累计投入1519亿元，占一般公共预算累计支出比重76%。

  ——防范化解债务风险成效显著。2018—2021年，全州成功发行专项债券313.2亿元，有效支持全州重大项目建设。

  ——财政治理效能显著提升。持续推进预算管理制度改革，全面推进全口径预算管理，全面推行《红河州财政刚性支出项目及其标准》，全面实施预算绩效管理，规范开展预算绩效事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、绩效考核、结果运用等，项目支出效益不断增强。

  ——国资国企改革取得突破。组建三大集团公司，进一步完善集团公司管理制度，明确州级集团公司的定位、主营业务和改革方向。

  ——地方金融工作稳步发展。累计拨付农业保险补贴资金1.7亿元，下达创业担保贷款财政贴息资金5.7亿元，促进发放创业担保贷款50.2亿元；全州4家融资担保公司在保业务户数2292户，在保金额10.1亿元。始终保持对金融犯罪的严打高压态势，加强全州小额贷款公司日常监管。

  二、2022年地方财政预算安排

  （一）2022年财政收支预算安排

  1.一般公共预算

  （1）全州地方一般公共预算收入安排165.4亿元，同比增长3%，增收4.8亿元。地方一般公共预算支出安排520.2亿元，同比增长3%，增支15.1亿元。

  （2）州本级地方一般公共预算收入安排43.2亿元，同比增长3%，增收1.3亿元。地方一般公共预算支出安排98亿元，同比增长3%，增支2.9亿元。

  （3）蒙自经开区地方一般公共预算收入安排4.6亿元，同比增长4%，增收0.2亿元。地方一般公共预算支出安排3.9亿元，同比增长10%，增支0.3亿元。

    2.政府性基金预算

  （1）全州政府性基金预算收入安排94.5亿元，同比增长13%，增收10.8亿元；政府性基金预算支出安排112.1亿元，同比下降35.9%，减支62.9亿元。

  （2）州本级政府性基金预算收入安排18亿元，同比增长79.8%，增收8亿元。政府性基金预算支出安排9.7亿元，同比下降44.2%，减支7.7亿元。

  （3）蒙自经开区政府性基金预算收入安排0.1亿元，同比下降87%，减收0.6亿元。政府性基金预算支出安排1.1亿元，同比下降68.8%，减支2.4亿元。

    3.国有资本经营预算

  （1）全州国有资本经营预算收入安排3.4亿元，同比下降39.2%，减收2.1亿元。全州国有资本经营预算支出0.2亿元，增支0.2亿元。

  （2）州本级国有资本经营预算收入安排2.6亿元，调入一般公共预算列支。

  （3）蒙自经开区无国有资本经营预算收入和支出，未编制国有资本经营预算。

    4.社会保险基金预算

  （1）全州社会保险基金预算收入安排264.4亿元，同比增长5.6%，增收14亿元。全州社会保险基金预算支出安排252.8亿元，同比增长4.5%，增支10.8亿元。当年收支结余11.6亿元，年末滚存结余132.3亿元。

  （2）州本级社会保险基金预算收入安排126亿元，同比下降9.3%，减收12.9亿元。州本级社会保险基金预算支出安排122亿元，同比增长3.1%，增支3.6亿元。当年收支结余4亿元，年末滚存结余70.1亿元。

  （3）蒙自经开区无社会保险基金预算收入和支出，未编制社会保险基金预算。

  （二）2022年州本级支出安排及保障政策重点

    1.全力支持疫情防控，奋力实现疫情防控和经济社会发展“共赢”。一是抓严抓牢抓实疫情防控；二是完善疾病预防控制体系。三是继续稳住经济运行基本盘；

    2.全力支持产业发展，保障全州经济稳步增长。一是推进高原特色现代农业建设；二是推进工业产业延链补链强链建设；三是推动文旅深度融合发展。

    3.巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略。一是全面巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴；二是持续下沉财力，促进区域协调发展。

    4.统筹推进基础设施建设，积极扩大有效投资。一是持续推进综合交通重大项目建设；二是加快重大水利项目建设；三是推动新型城镇化建设。

    5.狠抓机遇促改革，激发市场主体活力。一是持续深化国资国企改革，加快推动沿边金融、跨境金融改革；二是全力营造一流营商环境；三是持续扩大对外开放。

    6.大力支持发展数字经济，激发创新活力。一是大力支持发展数字经济；二是持续支持加快科技创新。

    7.支持民族团结进步创建，加快建成民族团结进步示范区。一是持续推进民族团结进步示范创建工作；二是推动民族传统文化传承保护。

    8.加强生态环境保护治理，绘就美丽红河新画卷。一是全力打好污染防治攻坚战；二是加强世界遗产红河哈尼梯田的保护与发展；三是持续加强生态保护治理修复。

    9.着力改善民生，增强民生福祉。一是加快教育发展提质增效；二是加快完善医疗卫生体系；三是夯实社会保障基础；四是大力繁荣文化体育事业；五是兜牢民生底线。

    10.全力支持防范化解风险，筑牢安全发展底线。一是持续推进强边固防建设；二是全力化解政府债务风险；三是全力管控金融安全风险；四是全力防范化解社会领域风险。

  三、扎实做好2022年财政工作

    一是坚持和加强党对财政工作的全面领导，二是持续加强预算管理改革，三是持续提升财政保障能力和水平，四是持续强化绩效管理，五是加强财政运行风险管控，六是推进财政治理能力现代化建设。